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丰都县商务局 关于2015年部门预算和三公经费预算的公示 根据《政府信息公开条例》相关规定，现将丰都县商务局2015年部门预算和“三公”经费预算公示如下： 一、部门基本情况 （一）机构设置。丰都县商务局是县政府组成部门，性子为行政单元，由原丰都县贸易委员会、丰都县粮食局、丰都县物资行业治理办公室等部门于2009年12月机构改革合并成立，并与丰都县对外贸易经济委员会合署办公。内设办公室、政工科、行政允许办事科、财经信息科、外贸科、内贸科、粮油监视治理科等科室。下设两个直属机构：丰都县商务行政执法大队，性子为参照国家公事员治理的奇迹单元；丰都县粮油质量监视检测站，性子为差额预算治理的奇迹单元。 （二）职员车辆体例及现状。核定体例37名，其中：公事员体例19名；参照公事员治理的奇迹体例12名；差额预算治理的奇迹体例5名；机关工勤职员体例1名。 现有职工总数33人，其中：在职职工34人（公事员16人，参公职员12人，奇迹职员5人）；离退休职员110人（其中：离休干部4人）。别的，代管商务体系离休干部16人，代管职工遗属26人，代管商务体系破产关闭企业参战职员27人。 现有公事用车体例2辆，实有公事用车2辆，其中：商务执法车1辆，专用车1辆。 （三）重要职能职责。县商务局是商贸流畅行业和外经外贸办事行业的政府行政主管部门，卖力全县商贸办事业及外经贸行业发展规划的制定、政策措施的拟定及商贸办事业和外经贸行业行政允许办事，卖力全县重要商品及日常生活必须品市场保障供应，卖力全县粮油行业、批发零售业、餐饮住宿业、外经贸行业、再生资源回收利用的谋划治理，卖力全县民用爆破器材及化学危险品、酒类流畅、石油液化气谋划、各类贸易设施及谋划网点的安全监管，卖力商务体系三峡移民后续工作。别的，还卖力商务体系党建、纪检和安全监管工作。 二、2015年度部门预算体例情况 （一）收入预算。预算总收入7,263,865.89元，同比降落15%。其中：一样平常公共预算财政拨款收入6,836,498.22元，同比降落20%；代管资金结余结转427,367.67元。 （二）支出预算。预算总支出7,263,865.89元，同比降落15%。分项是： 1、一样平常公共办事支出2398029.56元，同比降落46%。其中：行政运行1,707,508.28元，同比增长27%；奇迹运行237,629.28元，同比降落56%；其他商贸事件支出452,892.00元，同比降落82%，重要受“家电下乡”政策到期所致。 2.社会保障和就业支出3,627,899.24元，同比基本持平。其中： （1）行政奇迹单元离退休支出3,564,229.24元，其中：归口治理的行政单元离退休支出3,524,860.84元，其他行政奇迹单元离退休支出39,368.40元。 （2）抚恤金63670.00元。 3.医疗卫生与计划生育支出641,850.38元，同比增长106%，重要是实行“补偿医疗保险”政策所致。其中：行政单元医疗缴费559,731.96元；奇迹单元医疗32,118.42元；其他医疗保障支出50,000.00元。 4.住房保障支出168,719.04元，其中：住房公积金168，719.04元。 三、2015年度部门三公经费预算 2015年度部门“三公”经费预算33.50万元，同比增长20%，重要是实施市政府下达“进口澳洲肉牛30万头”项目所致。其中：因公出国（境）用度7.00万元，公事接待费8.50万元，公事用车购买及运行维护费8.00万元（其中公事用车运行维护费8.00万元）。 四、预算信息披露 （一）单元平均人为。2013年在职职工33人，年人为性总收入预算1,607,921.12元，人均人为性收入48,724.88元，其中：公事员人均人为55,928.76元，参公职员人均人为46,457.99元，奇迹职员40,404.61元。 （二）预算追加追减。在预算实行过程中，除“三公”经费预算无追加追减变动以外，一样平常情况下，由于职员调动、职工死亡、人为调整、新增政策等增减因素，年初预算可能会发生变化。 以上公示，请各级各部门及社会各界对2014年度预算实行情况予以监视、指导，并提出宝贵的批评、建议和意见，以便我们改进部门预算治理工作，切实提高资金使用绩效，更好地办事于全县商贸流畅产业和外经贸行业的发展。 附件：1.丰都县商务局2015年度部门收支预算总表 2.丰都县商务局2015年度部门“三公”经费预算表 单元地址：丰都县第二行政办公楼8楼财经信息科，邮编：408299 丰都县商务局 2015年3月12日 附件1： 重庆市丰都县商务局2015年收支预算总表 金额单元：元 收入 支出 项目 预算数 项目 预算数 一、一样平常公共预算财政拨款收入 6,836,498.22 一、一样平常公共办事支出 2,398,029.56 二、奇迹收入 商贸事件 2,398,029.56 三、奇迹单元谋划收入 行政运行 1,707,508.28 四、代管资金结余结转 427,367.67 奇迹运行 237,629.28 五、其他收入 其他商贸事件支出 452,892.00 二、社会保障和就业支出 3,627,899.24 行政奇迹单元离退休 3,564,229.24 归口治理行政奇迹单元离退休 3,524,860.84 其他行政奇迹单元离退休 39,368.40 抚恤 63,670.00 伤残抚恤 63,670.00 三、医疗卫生与计划生育支出 641,850.38 医疗保障 641,850.38 行政单元医疗支出 559,731.96 奇迹单元医疗支出 32,118.42 其他医疗保障支出 50,000.00 四、住房保障支出 168,719.04 住房改革支出 168,719.04 住房公积金 168,719.04 五、其他支出 427,367.67 其他支出 427,367.67 本年收入合计 7,263,865.89 本年支出合计 7,263,865.89 用奇迹基金弥补收支差额 上年结转 结转下年 收入总计 7,263,865.89 支出总计 7,263,865.89 附件2： 丰都县商务局2015年度部门“三公”经费预算表 单元：万元 项目 预算数 合计 33.50 1、因公出国（境）用度 7.00 2、公事接待费 8.50 3、公事用车购买及运行维护费 8.00 其中：（1）公事用车运行维护费 8.00 （2）公事用车购买 |
